如何开具增值税专用发票步骤？
1、点击发票填开按钮，选择增值税专用发票填开。
2、弹出发票号码确认对话框，核对发票信息准确无误后，点击确认按钮，进入发票填开界面。
3、票面信息可以通过手工录入，也可以从编码库中选择
4、点击增加新的商品行，点击打印按钮，发票开具成功，根据实际情况选择是否打印发票。
增值税专用发票（以下简称专用发票）是发货票中的一种，专用发票是供增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)生产经营增值税应税项目使用的一种特殊发票，它不仅是一般的商事凭证，而且还是计算抵扣税款的法定凭证。
增值税专用发票主要包括以下几方面的内容：购货单位名称、纳税人登记号、开户银行及账号。商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、金额等。销货方单位名称、纳税人登记号、开户银行及账号、字轨号码。
网上开发票怎么操作？
1、在电脑上打开金税盘版的开票软件，点击左上角的发票管理使其变成灰色并选择发票领用管理这个窗口。；
2、下一步，在弹出的菜单中点击网上申领管理里面的发票申领选项。；
3、这个时候发票类型空白就点击更新，没问题的话就输入申领数量以及申领人信息并点击申领按钮。；
4、这样一来会提示发票已经申领成功了，点击确认即可实现在网上开票的详细流程。
企业发票怎么开？
公司开发票的规定如下：
首先，要打开电脑，点击进入系统，点击发票管理，点击发票开具管理，点击发票填开，点击发票号码确认，点击进入专用发票填开界面，填写购货方信息和商品信息，最后打印发票。
增值税发票怎么开？怎么样使用电脑开票？
1、双击开票软件，出现登陆界面，点击登陆。；
2、进入后找到左上角“开票”，打开，会有选择开增值税专用发票还是增值税普通发票，点击专用发票，会出现发票号码，代码；
3、打开后出现发票界面，选择价格（含税和不含税），然后在下方开始录入单品明细，数量，金额（发票界面最多只能开8行，若超过8行就需要开在清单上，在界面的上方会有“清单”；
4、完成单品明细的录入后，若有折扣则选择折扣对话框添加折扣，最后合计开票含税金额/不含税金额是否和开票资料一致，需要注意的是，要有单号，折扣金额需要备注的，则填写在备注栏，检查无误后，点击“打印”，完成打印。；扩展资料；增值税专用发票注意事项：；1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。；2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。；如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。；3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。；根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。；4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。；不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。；参考资料来源：百度百科-增值税专用发票
开增值税发票的流程？
开具增值税专用发票流程
1
、
防伪税控开票系统
→
插入
IC
卡
→
录入操作员密码
→
进入系统
→
发票管理下发票
读入
→
提示是否读入专用发票
********
号起共
**
张
→
确定；
2
、
系统设置下设置客户资料
（一定要是购买方传给你的正确资料）
录入相应资料
→
保存；
3
、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息
→
录入
→
保存；
4
、发票管理下专用发票填开
→
提示你要开票的号码核对
→
确认
→
显示专用发票模块
→
购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击
→
显示你要开具发票单位的所有信
息
→
货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同
→
录入你所开发票货物的数量
→
单
价
→
金额自动计算
→
下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成
→
再次核对整张发
票无误后
→
点击左上角的打印保存并提示是否打印
（显示打印边距上下调整数）
如不确认
是否与发票对应就先放入
A4
纸打印一张对比一下，
边距不对再调整
→
此张发票打印后提
示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；
5
、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票（发票号码一
定不能放错）
。
6
、这张发票开具完成，加盖财务章或发票专用章后就可以寄出了。
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